第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆職業大學單位概況

一、 主要職能

新疆職業大學創建于1962年，現有北京路校區、友好路校區、巴州路校區三個校區，設有九個學院、兩個教學部和四個教育研究中心。現有教職員工510人，其中專任教師324人，教授、副教授占28%，博士、碩士研究生占44.1%。現有自治區級教學團隊1個，中國烹飪大師6人（新疆28人），自治區教學名師1人，“雙師型”教師占85%；年均外聘行業企業管理與技術專家及能工巧匠150余人，基本構建了一支專兼互補的雙師結構教學團隊。學校現有普通高職在校生13373人，開設專業52個，涵蓋汽車機電、寶玉石鑒定加工、餐飲、旅游酒店、民航、社會工作、財經、物流、信息技術等領域和方向。學校建有自治區特色專業5個、自治區精品課程9門，建有國家級大師工作室1個，校外實訓基地132個，校內實驗實訓室117個。學校館藏圖書47萬冊，同時正在建設現代化的高技能人才培養網絡平臺。

二、 機構設置及人員情況

本單位下設13個處室，分別是：中共新疆職業大學委員會辦公室、中共新疆職業大學委員會組織部、中共新疆職業大學委員會宣傳部、新疆職業大學監察室、中共新疆職業大學委員會學生工作部、中國共產主義青年團新疆職業大學委員會、新疆職業大學工會、新疆職業大學教務處、新疆職業大學財務處、新疆職業大學招生辦公室、新疆職業大學資產管理處、新疆職業大學科研處、新疆職業大學保衛處。

單位編制數483，實有人數383人，其中：在職383人，增加36人，減少19人； 退休229人，增加11人，減少6人；離休1人。

第二部分 2021 年單位預算公開表

表一

單位收支總體情況表

表二

單位收入總體情況表

表三

單位支出總體情況表

表四

財政撥款收支預算總體情況表

表五

一般公共預算支出情況表

表六

一般公共預算基本支出情況表

表七

一般公共預算項目支出情況表]

表八

一般公共預算“三公”經費支出情況表

表九

政府性基金預算支出情況表

第三部分 單位預算情況說明

一、關于新疆職業大學2021年收支預算情況總體說明

按照全口徑預算的原則，新疆職業大學2021年所有收入和支出均納入單位預算管理。收支總預算20,863.00萬元。

收入預算包括：一般公共預算、教育收費（財政專戶）。

支出預算包括：教育支出。

二、關于新疆職業大學2021年收入預算情況說明

新疆職業大學單位收入預算20,863.00萬元，其中：

一般公共預算15,863.00萬元，占76.03%，比上年增加947.08萬元；主要原因是生均經費增加。

政府性基金預算未安排。

國有資本經營預算未安排。

財政專戶（教育收費）5,000.00萬元，占23.97%，比上年減少4134.74萬元；主要原因本年財政專戶安排資金未使用歷年結轉數。

三、關于新疆職業大學2021年支出預算情況說明

新疆職業大學2021年支出預算20,863.00萬元，其中：

基本支出16,318.30萬元，占78.22%，比上年預算增加1371.7萬元；主要原因是擴招學生，生均經費增加。

項目支出4,544.70萬元，占21.78%，比上年預算減少4559.36萬元；主要原因本年財政未安排一般公共預算專項資金，財政專戶安排項目資金減少。

四、關于新疆職業大學2021年財政撥款收支情況總體說明

新疆職業大學2021年財政撥款收支總預算15,863.00萬元。

收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算。

收入預算包括：一般公共預算撥款15,863.00萬元。

支出預算包括：教育支出15,863.00萬元，主要用于我校人員經費及日常運轉經費。

五、關于新疆職業大學2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

新疆職業大學2021年一般公共預算撥款15,863.00萬元，其中：

基本支出15,863.00萬元，占100.00%，比上年預算增加2054.4萬元；主要原因擴招學生，生均經費增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

1、教育支出15,863.00萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：2021年預算數為15,863.00萬元，比上年預算增加947.08萬元，提高6%，主要原因：擴招學生，生均經費增長。

六、關于新疆職業大學2021年一般公共預算基本支出情況說明

新疆職業大學2021年一般公共預算基本支出15,863.00萬元，其中：

人員經費14,276.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1,586.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于新疆職業大學2021年一般公共預算項目支出情況說明

未用一般公共預算安排項目支出，一般公共預算項目支出情況表為空表。

八、關于新疆職業大學2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

新疆職業大學2021年“三公”經費財政撥款預算數為51.43萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費47.83萬元，公務接待費3.60萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比上年減少2.72萬元，其中：公務用車運行費減少2.52萬元，主要原因是按財政要求壓減公務用車運行經費；公務接待費減少0.2萬元，主要原因是按財政要求壓減公務接待經費。

九、關于新疆職業大學2021年政府性基金預算撥款情況說明

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

新疆職業大學2021年的機關運行經費財政撥款預算1586.3萬元，比上年預算增加169.2萬元。主要原因是學生擴招，生均經費增加，相應的機關運行經費也增加。

(二)政府采購情況

2021年，新疆職業大學政府采購預算87.83萬元，其中： 政府采購服務預算87.83萬元。

2021年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，其中：面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2020年底，本單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋172736.26平方米，價值26176.29萬元。

2.車輛15輛，價值329.76萬元；其中：一般公務用車15輛，價值329.76萬元。

3.辦公家具價值2266.69萬元。

4.其他資產價值18857.5萬元。

單位價值50萬元以上大型設備26臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2021年單位預算未安排購置車輛經費，未安排購置50萬元以上大型設備，未安排單位價值100萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2021年，本年度實行績效管理的一般公共預算項目0個，涉及預算金額0萬元。

(五)其他需說明的事項

無其他待說明事項。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋：

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:單位支出預算組成部分，是自治區本級單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指自治區本級單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費:指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

新疆職業大學

2021年02月08日