新疆職業大學2019年度部門決算
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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆職業大學創建于1962年，現有北京路校區、友好路校區、巴州路校區三個校區，設有九個學院、兩個教學部和四個教育研究中心。現有教職員工510人，其中專任教師324人，教授、副教授占28%，博士、碩士研究生占44.1%。現有自治區級教學團隊1 個，中國烹飪大師6人（新疆28人），自治區教學名師1人，“雙師型”教師占85%；年均外聘行業企業管理與技術專家及能工巧匠150余人，基本構建了一支專兼互補的雙師結構教學團隊。學校現有普通高職在校生10372人，開設專業52個，涵蓋汽車機電、寶玉石鑒定加工、餐飲、旅游酒店、民航、社會工作、財經、物流、信息技術等領域和方向。學校建有自治區特色專業5個、自治區精品課程9門，建有國家級大師工作室1個，校外實訓基地132個，校內實驗實訓室117個。學校館藏圖書47萬冊，同時正在建設現代化的高技能人才培養網絡平臺。
二、機構設置及人員情況
新疆職業大學2019年度，實有人數單位編制數453，其中：在職 人員382人，退休人員229人，離休 人員1人。
從決算單位構成看，新疆職業大學決算僅包含新疆職業大學本級決算
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入24290萬元，與上年相比20137萬元，增加4153萬元，增長21%，主要原因是：本年度事業收入增加。本年支出25610萬元，與上年相比24557萬元，增加1053萬元，增長4%。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入24290萬元，其中：財政撥款收入17345萬元，占71%；事業收入6846萬元，占28%；其他收入99萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出25610萬元，其中：基本支出13477萬元，占53%；項目支出12134萬元，占47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入17345萬元，與上年相比15385萬元，增加1960萬元，增長13%。主要原因是：財政加大對各類政策和專項的支持，財政撥款收入有所增加。財政撥款支出17262萬元，與上年相比14992萬元，增加2270萬元，增長15%，主要原因是：財政加大對各類政策和專項的支持，財政撥款支出有所增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數13962萬元，決算數17345萬元，預決算差異率24%，主要原因是：收入預算調整較多，導致預決算差異率較高。財政撥款支出年初預算數20809萬元，決算數25610萬元，預決算差異率23%，主要原因是：支出預算調整較多，導致預決算差異率較高。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出17655萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050201學前教育10萬元；
2050205高等教育13168萬元；
2050302中專教育46萬元；
2050303技校教育10萬元；
2050305高等職業教育3452萬元；
2050399其他職業教育支出59萬元；
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出572萬元；
2080506機關事業單位職業年金繳費支出270萬元；
2101599其他醫療保障管理事務支出68萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出12830萬元，其中：
人員經費9569萬元，包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費3262萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算43.87萬元，與上年相比減少0.03萬元。其中，公務用車購置及運行維護費支出42萬元，占95%，比上年增加2萬元，增長5%，主要原因是本年列支訪惠聚公務用車費用；公務接待費支出2萬元，占5%，比上年減少了1萬元，降低33%，主要原因是2019年嚴格控制預算，減少開支。
具體情況如下：
公務用車購置及運行維護費42萬元，其中公務用車運行維護費42萬元。公務用車運行維護費開支內容包括燃料費、維修費、保險費、租用費。
公務接待費2萬元，開支內容包括食堂接待等。單位全年安排的國內公務接待12批次，506人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數67萬元，決算數44萬元，預決算差異率37%，主要原因是：本年度我校始終本著經費只減不增的原則,嚴格控制經費開支。其中：公務用車運行費預算數53萬元，決算數42萬元，預決算差異率21%，主要原因是：本年度我校始終本著公務用車運行費只減不增的原則,嚴格控制經費開支；公務接待費預算數4萬元，決算數2萬元，預決算差異率50%，主要原因是：本年度我校始終本著公務接待費只減不增的原則,嚴格控制經費開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度新疆職業大學日常公用經費支出3262萬元，比上年1539萬元增加1723萬元，增長112%，主要原因是本年度我校高職擴招，加大人才引進力度，導致公用經費增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額4501萬元，其中：政府采購貨物支出3299萬元、政府采購工程支出563萬元、政府采購服務支出639萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋180795（平方米），價值19738萬元。車輛27輛，價值369萬元，其中：公共用車7輛、機要通信用車1輛、其他用車19輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目11個，共涉及資金5947萬元。預算績效管理取得的成效：一是提高財政預算管理精細化水平，加強基本建設支出預算管理；二是提高預算編制的科學性、合理性，更好地發揮財政資金使用效益。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
新疆職業大學2019年決算公開-附表
